会计实训：官宣!2021年1月申报纳税期限征期延长!

官宣!2021年1月征期延长!1月抄报税、清卡流程已经给大家准备好了!另外赠上全年办税日历，建议人手一份!

国家税务总局发文明确了2021年全年的征收期限【查看原文】

1月征期延长申报流程如下

1月征收期内有连续3天的假期(元旦)，所以从15日开始，按工作日顺延三日，征收期结束日期变为1月20日。

一般纳税人、小规模纳税人，申报流程如下

一、税控盘抄报方法

1)自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2)手工抄报

01上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。

03反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

二、税务UKey抄报方法

1)自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2)手工抄报方法

01上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总)。

02网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。

03反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功

操作流程：【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项，监控管理信息列表，查看发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

三、金税盘抄报方法

1)如何检查清卡是否成功?

登录开票软件主界面，点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期：2021年2月上次报税日期：2021年1月1日00时00分报税资料：无

(此状态说明您1月已经完成清卡工作。)

2)抄报税操作流程

如您还没有完成，快来按步骤进行操作吧!

★注意：1月是申报月，小规模和一般纳税人操作流程相同。

1.登录开票软件：点击汇总处理-汇总上传(一般是自动汇总上报)2.登录电子税务局：进行增值税的申报3.再次进入开票软件：在汇总处理模块，点击远程清卡，即可完成。(一般完成纳税申报后再次打开软件，会自动清卡)

常见问题

1、提示存在离线发票：

点击发票管理—发票修复—月份分别选择本月和上月，修复2次。2分钟后重新进入开票软件查看报送状态。

若仍为未报送，请参照以下方法解决：

①退出开票软件后关闭杀毒软件(如360，电脑管家等)，再重新打开②查看电脑时间是否为正确北京时间，如不正确请修改③点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为：https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn点击“测试”，显示连接成功即可。成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统重新登录。

注：请务必保证电脑上网流畅

2、重装开票软件后，登录密码是什么：

因电脑硬件原因导致换其他电脑或者重装系统后，重新安装开票软件，会显示管理员登录。登录密码会更新成123456，证书口令不会恢复初始设置，一般还是1-8或税号后8位。进入初始化设置后，除了与公司相关信息需要手动填入，其余都直接点击下一步。

3、提示金税盘处于锁死期：

无论是否开具发票，每月均必须按时完成清卡，如未在征期完成清卡则系统提示：已到锁死期。建议携带办税人本人身份证、税控设备(金税盘)、营业执照副本 、公章及纳税申报表去税局大厅报税清卡(具体携带资料以税务要求为准)

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